无锡市商务局2015年度部门决算

目     录

 

第一部分  商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度重点工作完成情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  无锡市商务局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释                         

 

              第一部分　商务局部门概况 

一、部门主要职责

（一）起草贸易、投资合作、口岸开放、流通、开发区管理等方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，提出相关政策建议和调控措施。

（二）负责全市商贸市场体系建设工作。提出促进商贸中小企业发展的政策建议；拟订和执行全市商贸发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划；组织实施全市商贸市场体系、大宗产品批发市场和城市商业网点规划建设；指导城乡商贸服务业发展的规划建设，推进和完善农村和社区商贸市场体系；调控和监测全市商贸运行状况，发布市场信息；负责全市商贸领域标准化、信息化工作。

（三）负责推进全市商贸流通产业发展。指导流通企业改革工作，推进流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；推进农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；拟订电子商务发展的标准、政策、规则，并做好相应推进管理工作。

（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。调查分析商品价格信息，建立重要消费品和生产资料市场预测预警机制并进行市场引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的相关政策措施；负责商业特许经营工作；建立市场商务诚信公共服务平台，推动商贸领域信用建设工作；对特殊流通行业实施监督管理；牵头组织商贸行政综合执法工作。

（六）负责全市进出口贸易管理工作。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；编制年度进出口规划和工作计划；规范外贸经营秩序，负责进出口许可证管理工作，负责国际货代企业备案登记工作，负责机电产品对外贸易经营者备案登记工作；组织协调全市进出口企业参加重要商品交易会、展销会；推进全市外贸企业国际标准实施和国际品牌创建工作；承担机电产品进出口管理工作，负责全市机电产品进口国际招标工作，管理加工贸易，推进重要机电产品出口基地建设工作；协调涉外部门解决外贸出口中的有关问题，推进贸易便利化发展。

（七）负责全市技术贸易工作。承担全市技术进出口市场开拓与协调管理工作；引导高新技术产业扩大技术及产品出口；负责技术进出口项目的申报工作；依法监督全市技术引进、设备进口工作，负责国家限制出口技术的管理工作；按照分工开展国际商务领域知识产权保护工作。

（八）负责服务贸易工作，推进服务外包产业发展。牵头拟订服务贸易发展规划和服务外包产业发展规划，提出政策建议；指导服务贸易领域的对外开放工作；协调推进服务外包示范区建设工作，指导市（县）、区服务外包工作，推动服务外包平台建设；组织协调服务外包产业招商工作，做好引进项目服务工作；协调服务外包人才培训工作；负责服务外包企业资格认定、考核奖励，推进国际认证工作。

（九）负责公平贸易工作。组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的应对事务；建立公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；参与开展反垄断调查；承办有关行政复议和行政应诉工作。

（十）负责指导、协调、管理利用外资工作。参与拟订全市外商投资发展战略和中长期规划；负责外商直接投资项目的审批或报批工作；负责国家规定权限以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立的审核和上报工作；依法核准外商投资项目的合同、章程及其法律规定的变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业的进出口工作；指导和规范对外招商引资活动，会同组织实施全市招商引资宣传工作；承担市利用外资管理委员会的日常工作。

（十一）负责各类开发区的指导、服务、协调和管理工作。拟订开发区管理政策并组织实施；参与全市开发区规划和建设工作；承担省级以上开发区的申报工作；指导、组织、协调全市开发区的招商引资、项目推进和园区建设工作；协调解决开发区建设中的重大问题。

（十二）负责对外经济合作工作。核准、报批企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督管理；实施对外承包工程企业经营资质管理，负责对外劳务合作、境外就业中介组织经营资质初审工作；负责对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审查和外派劳务招收备案工作；负责对外援助项目和接受国际援助项目的管理工作；推进对外经济合作服务体系建设工作；承担市对外劳务管理工作协调小组办公室的日常工作。

（十三）负责与港、澳、台地区的商贸工作。贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策；指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作；协调港、澳、台商投资管理工作；组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作。

（十四）负责全市口岸管理工作。负责全市水、陆、空、铁、邮等各类口岸开放的综合协调管理工作；负责口岸开放或关闭的调查、论证及报批工作，组织实施口岸开放工作；牵头组织口岸特殊监管区域设立的申报工作，组织实施电子口岸的规划、论证和建设工作；发展口岸物流，推进口岸通关便利化建设工作；督促检查全市口岸查验监管设施建设工作；协调口岸各单位（海关、检验检疫、边防等）之间的工作关系，牵头组织口岸单位行风评议、社会治安综合治理和文明创建活动；会同有关部门处理口岸重大涉外问题和突发事件；负责全市通关人员、货物数据统计工作。

（十五）负责商务对外交流合作工作。负责全市商务团组出国（境）管理工作；负责全市海外经贸网络的建设与管理；指导全市商贸队伍业务建设工作。

（十六）协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。联系有关协会、商会、学会。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

无锡市商务局2015年度部门决算包含了无锡市商务局机关和下属无锡市招商局（无锡市境外投资促进中心)、无锡市外商投资企业服务中心（无锡市国际服务外包中心、无锡市电子商务发展中心）、无锡市商务综合行政执法支队（12312商务举报投诉服务中心）3家事业单位的收入和支出数据。

三、2015年度重点工作完成情况

2015年以来，在市委、市政府的领导下，全市商务系统以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻市委十二届九次全会精神，以智能化、绿色化、服务化、高端化为引领，积极抢抓“一带一路”国家倡议、自贸区和长江经济带建设带来的重大机遇，扎实推进改革创新工作，全力完成主要商务经济指标，努力提升服务民生质量效益，商务工作负重奋进，取得了新的发展。

（一）主要指标完成情况

全年累计社会消费品零售总额2847.61亿元，同比增长9.2%。完成到位注册外资32.1亿美元，同比增长3.03%，其中制造业到位注册外资18.85亿美元，占全市比重达58.7%，65个超3000万美元项目成功落户。外贸进出口684.7亿美元，同比下降7.7%,出口422.3亿美元，同比下降4.5%。境外投资完成17.4亿美元，同比增长20.3%，创历史新高。服务外包完成业务合同总额152.5亿美元、执行金额127亿美元，离岸外包接包合同金额101亿美元、离岸外包接包执行金额81.5亿美元，同比增长25%以上。

（二）主要工作及成效

1、改革创新取得突破。一是行政审批改革不断深化。在全省率先开展“一个窗口受理，部门并联审批”制度改革，设立并运行“外商投资企业设立登记联办专窗”。目前全局权力事项清单中，共有事权31项，下放行政权力14项，取消1项，权力清单更简明，行政服务效率进一步提高。二是对接上海自贸区成果显著。研究制定《复制上海自贸区可推广改革事项和深化制度创新的总体实施方案》，复制推广上海自贸区改革创新事项达到48项，举办“2015无锡(上海)现代服务业合作洽谈会”，签约项目19个，折合投资总额15亿美元，进一步提升无锡在金融、服务外包、电子商务、医养旅游等行业的整体发展水平。积极承接自贸区概念试点项目，在进口商品直销、外资商业保理等项目引进上取得突破。三是开发区体制机制改革取得新进展。将滨湖区开发区作为开发区整合提升首个试点区；制订《2015年度全市开发区科学发展综合考核实施意见》和《全市开发区转型升级、创新发展实施意见》，合理调整开发区考核范围，进一步提升开发区的吸引力和承载力；积极推进无锡高新区、惠山开发区、无锡高新区综保区、江阴高新区承担的省级开发区改革试点任务。四是服务贸易创新试点步伐加快。积极推动无锡市争创国家服务贸易创新试点城市，完成《无锡国家服务贸易创新发展试点城市创建方案》。省级服贸创新示范区建设取得新进展，出台并实施《无锡市滨湖区创建省级服务贸易（文化创意）创新示范区工作意见》。加强创新示范区整体推介和宣传，组织创新示范区内8家重点园区和企业整体组团赴英国开展“无锡—创意英伦”系列活动。

2、内贸流通现代化持续推进。积极适应和引领内贸流通发展新常态，大力促进内贸流通方式转变。一是“互联网+商贸”蓬勃发展。重点在电子商务进社区、电子商务进农村、OtoO线上线下互动、互联网+大宗商品、跨境电子商务等领域打造安全高效、竞争有序、跨界融合的商贸流通产业升级版。一批总部位于无锡的电商企业，对城市社区商业网点进行信息化升级改造，建立线上线下互动平台，线下体验线上订制个性化、差异化农产品，业务领域和规模发展迅速。二是消费促进成效明显。以“魅力春天，购享四月”为主题，围绕品牌消费、网络消费、信用消费、主题消费、绿色消费、服务消费，组织开展了2015年全国（无锡）消费促进月活动，在全市范围营造了积极活跃的消费氛围，50家大型企业举办了百场以上活动，销售额突破28.7亿元，同比增长3.5%。三是为民服务更加贴心。全年完成14家农贸市场升级改造，重点培育江阴九澄网购等4家社区直供龙头企业申报江苏省社区直供示范工程，全市新增100个社区直供店。新增10家“老字号”企业上榜，加上8家报备的“中华老字号”，共有18家企业获评“江苏老字号”。通过举办第四届家政服务技能大赛暨生活服务业职业技能大赛，进一步提高了从业人员技能水平，推动了行业持续健康发展，为有效服务民生需求打下良好基础。开展以“发现、创新、记忆无锡美食”为主线的美食系列活动，包括“真正无锡味—无锡名卤菜十大名店”征集、无锡市创新面点技能大赛、无锡市技能大师工作室锡菜创新研究成果和无锡市饮食类非遗保护成果展示等三大主题，推动无锡餐饮业健康持续发展。四是诚信建设扎实推进。对无锡商务诚信平台进行升级改造，进一步完善信息，增强功能，加强维护，发挥平台咨询、查询、信息发布、诚信评级、风险防范等功能。积极开展打击侵权假冒工作，加强肉菜追溯体系维护，共公开行政处罚信息187条，对肉菜追溯体系维护累计4000余人次，解决溯源秤故障800多起。

3、利用外资稳定增长。今年以来，面对全省利用外资持续下跌的严峻形势，我市外资工作克难求进、迎难而上，保持外资的稳定增长。一是加快重大外资项目的引进。推动25个项目签约或落户，在推动医疗、养老、新能源等新兴产业招商方面取得了重大突破，合计总投资约7.8亿美元。二是加速利用外资转型升级。调整外资考核，重点鼓励引进制造业到位外资、非银行金融机构和生活性服务业项目，为我市外资招引带来活力。三是加强事中事后监管。加强部门联动，编制下发《无锡市外商直接投资统计办法》、《关于进一步加强利用外资非现场监管工作的意见》和《关于加强外商投资事中事后监管的实施意见》，从制度建设层面落实对外商投资企业的事中事后监管职能。四是不断提高服务水平。开通外商投资企业设立登记联办专窗，对外资项目审批提前介入服务，辅导企业正确准备审批材料，对审批项目做到市一级1天内办结、省一级3天内办结、部一级1周内办结。全年，走访了96家外资企业，解决了43起投诉。

4、对外贸易克难求进。面对全球经济持续下行、进出口需求减少压力，立足自身实际，多法并举积极培育外贸增长新优势。一是积极推出稳增长政策。加快兑现省市外贸专项扶持资金，落实局领导挂钩板块负责制，走访关心企业超500家，有效推动外贸稳定发展。提高了中小企业出口信用保险规模和覆盖面，2000万美元以下的统保企业覆盖面比上年扩大30%,一般贸易出口支持率达37%。二是加大国际市场开拓。落实《无锡市2015年国际经贸促进计划》，认真做好第117、118届广交会、第25届华交会、第4届昆山进口展等境内外重点展会的组展出展工作，累计组织近400家外贸企业700个展位和2000人参展，参展企业数和展位数实现双增长。三是加强出口品牌培育。组织企业参与申报“2015-2016年度无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”创建。四是更好发挥外贸服务平台作用。推进中小微外贸企业综合服务平台“世贸通”建设，在全省五个外贸综合服务平台试点中进度领先。

5、企业“走出去”步伐不断加大。一是营造政策环境。在全省首家以市政府名义印发了《无锡市关于抢抓“一带一路”建设机遇 进一步做好境外投资工作的实施意见》，不断完善境外投资政策促进、风险防控和服务保障体系。组织新闻媒体对我市企业“走出去”进行系列报道，拍摄 “锡商全球化”微纪录片，通过典型示范作用，进一步推动我市企业国际化进程。二是大力推动西港特区建设发展。积极争取促使西港特区项目列入国家和省“一带一路”倡议规划及行动计划；组织召开西港特区“一带一路”建设项目洽谈会，进一步扩大西港特区影响，目前，已有中、日、法、美、意等国85家企业入驻，其中62家投产运营，从业人数1.2万。三是加快推动投资促进。组织赴澳大利亚、新西兰、德国、挪威以及柬埔寨的投资考察活动，为我市企业争取投资贸易合作机会。

6、服务外包保持较快发展。大学生服务外包创新创业基地取得阶段性进展。园区共入驻大学生创业项目30家，实现销售近5000万元。服务外包人才网络平台取得较大进展。在线注册企业（单位）新增110家，总计达812家；新增高校3所，总计高校218所。大赛规模和影响进一步扩大，吸引了清华大学、中国政法大学、上海交通大学、台湾的中山大学、中央大学及印度NIIT大学等309所高校的889支团队报名参赛，参赛团队数同比提升98%。

7、电子商务实现跨越发展。2015年，网络零售额近470亿元，同比增幅超过30%。新增1个国家级电子商务示范基地，1家国家级电子商务示范企业；新增2个省级电子商务示范基地，3家省级电子商务示范企业，2个省级电商村、3家省级电商培训基地。跨境电商全速推进。全市首个“跨境”企业（无锡瑞之健跨境电商有限公司）成功注册，实现我市了跨境电商企业“零突破”。成功举办为期1个月的跨境电商节，线下直接覆盖中小企业近2500家，通过线上网络传播影响到各类企业30000家。我市与阿里巴巴集团、谷歌上海等著名跨境电商企业实现了战略合作，成功举办华东区跨境外贸达人总决赛，进一步拓展我市跨境电商的发展路径。电子商务项目加速落地。以无锡上海现代服务业发展恳谈会为契机，联系阿里巴巴、亚马逊等知名电商企业，推进阿里巴巴农村电商运营中心、一达通江苏区域总部、洋码头、九域云仓等项目落户。与苏宁云商集团签署战略合作框架协议，新增投资15亿元。推动各县市区和示范园区加强电商招商，吸引其区域性销售总部、物流分拨中心落户无锡。

8、口岸功能建设加速推进。一是“四个口岸”建设步伐加快。进境食用水生动物指定口岸已获国家质检总局批准；药品进口口岸已获国家食品药品监督总局批复上报有关申报材料；电子口岸已完成方案制定，并获市政府同意，即将着手建设；设立申报国际邮件互换局正不断完善方案，积极争取国家、省有关门的支持。二是口岸功能日趋完善。空港口岸内国际航线不断拓展，全年出入境旅客吞吐量同比增长21.79%。已陆续引进柬埔寨吴哥航空、香港快运航空等航空公司，目前运行的国际（地区）航线达12条。三是口岸经济稳定增长。全市口岸货物吞吐量同比增长3%，空港口岸旅客吞吐量同比增长10%。无锡下甸桥二类口岸更名为无锡新区（新安）水运二类口岸，移址顺利完成，年集装箱吞吐量达8万标箱。

9、机关作风建设扎实推进。一是扎实有效开展“三严三实”专题教育。围绕“四专题一强化”学习要求，认真细致梳理各个环节工作重点，确保在专题教育中“规定动作”扎实到位，自选动作务实有效。二是扎实抓好党风廉政建设。结合“三严三实”活动，开展“一把手”上廉政党课、岗位廉政教育、处级领导干部参加全市领导干部警示教育大会、全体中层干部观看《2015年锡城反腐警示录—官瓷人生之醒》、组织党员干部观看影片《一生有爱》等活动，促使党员干部做到严格自律，清正廉洁。三是扎实营造落实“两个责任”氛围。及时以廉政短信、微信漫画等形式，强化廉政建设宣传教育工作，切实把每周提醒落到实处。

 

第二部分　2015年度部门决算表

（一）2015年度部门收入支出决算总表（详见附件）

（二）2015年度部门收入决算表（详见附件）

（三）2015年度部门支出决算表（详见附件）

（四）2015年度部门财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

（五）2015年度部门财政拨款支出决算表（详见附件）

（六）2015年度部门财政拨款基本支出决算表（详见附件）

（七）2015年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

（八）2015年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

（九）2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（详见附件）

（十）2015年度部门政府性基金收入支出决算表（详见附件）

（十一）2015机关运行经费支出决算表（详见附件）

（十二）2015年度部门政府采购支出决算表（详见附件）

 

第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

商务局部门2015年度收入总计6671.40万元、支出总计6692.16万元，与上年相比收入总计增加2158.15万元，增长47.8%，支出总计增加2176.76万元，增长48.2%。主要原因是涉外发展服务支出增加。其中：市中小企业出口信用保险平台规模扩大相应增加保费补贴支出305万元，本年度通过我局拨付口岸联检单位工作经费892万元和联检单位上年度目标考核补贴508万元、肉菜追溯体系建设运行维护138.6万元。

（一）收入总计6671.40万元。包括：

1．财政拨款收入6671.40万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2158.15万元，增长47.8%。主要原因是项目经费增加。

2．用事业基金弥补收支差额6.8万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为外商投资企业服务中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

3．年初结转和结余94.33万元，主要为商务局上年结转本年使用的国际市场开拓活动、信息系统建设等资金。

（二）支出总计6692.16万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出150.33万元，主要用于局机关职工医疗保险费支出99.86万元，下属事业单位医疗保险费支出50.47万元。与上年相比增加59.56万元，增长65%。主要原因是下属事业单位职工医疗保险费列支口径变化所致，上年度下属事业单位职工医疗保险费在商业服务业等事务支出中列支。

2．商业服务业等事务（类）支出6255.05万元，主要用于商务局机关及事业单位保障机构运行、开展商务活动管理业务及对企业财政补助而发生的支出。与上年的4141.29万元相比，增加2113.76万元，增长51%，主要原因是增人增资和涉外发展服务支出增加。其中：人员经费增加296万元，市中小企业出口信用保险平台规模扩大增加保费补贴支出305万元，通过我局拨付口岸联检单位工作经费892万元和上年度目标考核补贴508万元、肉菜追溯体系建设运行维护138.6万元。

3.住房保障（类）支出283.12万元，主要用于商务局机关及事业单位干部职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及老职工提租补贴支出。比上年增加11.54万元，增长4.2%。主要是缴费基础提高所致。

4.其他（类）支出2.88万元，主要是用于我市国家科技兴贸创新基地建设工作所发生的支出，比上年减少8.52万元，下降74.7%。

5.年末结转和结余80.37万元，其中，项目结转72.79万元，为商务局本年度预算安排的信息系统建设项目、国际市场开拓、经贸招商活动及商贸事务管理支出需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

商务局部门本年收入合计6671.4万元，其中：财政拨款收入6671.4万元，占100%；

三、支出决算情况说明

商务局部门本年支出合计6692.16万元，其中：基本支出3242.26万元，占48.45%；项目支出3449.9万元，占51.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

商务局部门2015年度财政拨款收入总计6671.4万元、支出总计6685.36万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加2216.33万元，增长49.75%，支出总计增加2228.14万元，增长50%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局部门2015年财政拨款支出   6685.36万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加2228.14万元，增长50%。主要原因是增人增资和商务发展专项支出增加。其中：人员经费增加296万元，市中小企业出口信用保险平台规模扩大增加保费补贴支出305万元，通过我局拨付口岸联检单位工作经费892万元和上年度目标考核补贴508万元、肉菜追溯体系建设运行维护138.6万元。

商务局部门2015年度财政拨款支出年初预算为13391.87万元，剔除用于兑现促进商务发展政策资金4498万元（由财政直接支付，因政策调整，实际拨付资金3824.9万元）和年中调减财政拨款支出预算1500万元，年中追加预算436.62万元，商务局部门2015年实际财政拨款支出预算为7830.49万元，支出决算为6685.36万元，完成年初预算的85.38%，决算数小于预算数的主要原因是削减境外招商活动压缩招商经费、严控“三公经费”支出等。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗保障（款））行政单位医疗（项）。年初预算为96.16万元，支出决算为99.86万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算年度中增人增资相应调增医疗保障费3.7万元。

2.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.47万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的100%。

（二）资源勘探信息等支出（类）

其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。支出决算为0.78万元，年初无预算，为上年度结转项目。

（三）商业服务业等支出（类）

1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初无预算安排，年中财政追加省级拨款收入176.06万元，支出决算为176.06万元，完成预算的100%。主要由于市场运行监测体系建设27.92万元，肉菜追溯体系建设运行维护138.6万元。

2.涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1640.41万元，年中追加增人增资和离退休人员工资预算214.51万元，实际预算1854.92万元，支出决算为1835.47万元，完成预算的98.95%。

3.涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为191.75万元，支出决算为98.57万元，完成年初预算的51.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”和一般性经费支出。

4.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为11105.45万元，剔除用于兑现促进商务发展政策资金4498万元（由财政直接支付，因政策调整，实际拨付资金3824.9万元）和年中调减财政拨款支出预算1500万元，该项支出实际预算为5107.45万元，支出决算为4087.46万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因是削减2个境外招商活动压缩招商经费250万元，肉菜追溯体系二期建设没有实施减少支出730万元。

5.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为34.16万元，年中拨入其它专项安排的大学生服务外包创新大赛经费29.8万元，实际预算63.96万元，支出决算为50.69万元，完成预算的79.26%。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为160.06万元，支出决算为166.95万元，完成年初预算的104.3%。决算数于大预算数的主要原因是年中增人增资相应追加住房公积金预算6.89万元。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为39.2万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的107.2%。决算数于大预算数的主要原因是年中增人增资相应追加提租补贴预算2.81万元。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为74.19万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初无预算，年中追加预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

商务局部门2015年度财政拨款基本支出3235.46万元，其中：

（一）人员经费2818.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费416.58万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局部门2015年一般公共预算财政拨款支出6682.48万元，与上年相比增加2236.72万元，增长50.3%。主要原因是涉外发展服务支出增加。其中：其他涉外发展服务支出增加2208.57万元。

商务局部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13391.84万元，剔除用于兑现促进商务发展政策资金4498万元（由财政直接支付，实际拨付资金3824.9万元）和年中调减财政拨款支出预算1500万元，年中追加预算433.74万元，商务局部门2015年实际一般公共预算财政拨款支出预算为7827.58万元，支出决算为6682.48万元，完成年初预算的 85.37%。决算数小于年初预算的主要原因是削减境外招商活动压缩招商经费、严控“三公经费”支出等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

商务局部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3235.46万元，其中：

（一）人员经费2818.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费416.58万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

商务局部门2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出271.87万元中，因公出国（境）费支出186.09万元，占“三公”经费的68.45%；公务用车购置及运行费支出47.63万元，占“三公”经费的17.52%；公务接待费支出38.15万元，占“三公”经费的14.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出186.09万元，完成预算的81.62%，决算数小于预算数的主要原因严格控制出国人次和经费标准。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组22个，累计57人次。开支内容主要为：国际机票、住宿费、交通费、伙食费等。

2．公务用车购置及运行费支出47.63万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出47.63万元，完成预算的57.38%，决算数小于预算数的主要原因加强公务用车管理和燃料费价格下降。公务用车运行维护费主要用于车辆维护、加油、保险等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

3．公务接待费38.15万元。其中：

（1）外事接待支出29.52万元，完成预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因严控接待人数和标准。外事接待支出主要为接待境外客商等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待614批次，2217人次。主要为接待境外商务代表。

（2）国内公务接待支出8.63万元，完成预算57.5%，决算数小于预算数的主要原因控制接待人数和标准。国内公务接待主要为接待外省市商务部门交流调研和企业座谈会代表等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待76批次，696人次。主要为接待外省市商务部门交流调研和企业座谈会代表等。

2015部门2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出56.98万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因降低会议费标准。2015年度全年召开会议11个，参加会议2109人次。主要为召开招商洽谈会和商务工作部署会。

2015部门2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.28万元，完成预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2015年度全年组织培训19个，组织培训1137人次。主要为培训招商业务和电子商务、依法行政等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

商务局部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.4万元，本年收入决算2.88万元，本年支出决算 2.88万元，年末结转和结余2.4万元。具体支出为市科技兴贸创新基地宣传费。

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出179.81万元，比上年减少25.19万元，降低12.28%。主要原因是公务用车运行维护费减少37.02万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额412万元，其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购服务支出392.47万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车为柯斯达面包车；

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）一般公共服务：指商务部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 附：2015年度商务局部门决算公开表.xlsx

 

                                                                                                                   无锡市商务局

                                                                                                                   2016年8月8日